Добрый день! Помогите знатоки! Ведомость по контрагенту (поставщик) две приходных накладных, на эти же суммы две оплаты по банку. В таблице стоит наш долг(уже оплаченная сумма)причем в колонках Приход, расход сумма одна и та же (правильная)Заранее спасибо

вид отчета смени.

либо поставь "все" , либо "с поставщиком"..

(0) Проверь, может конрагенты разные (название одинаковое, а коды разные)

(3) Т.Е. Банк проведен по одному контрагенту, а накладная по другому.

меняла вид отчета,проверила контрагента один и тот же везде не помогает. В общем отчете по поставщикам этот контрагент выдает так же (не правильно)на форум можно выгрузку док-та сделать? чтоб показать или фото?

Последовательно восстановлена?

Последовательность Дат? поступление от 29,03,12 две накладных, оплата 14,06,12 и 05,10,12

(7) Сделай скриншот и давай на него ссылку.

http://i049.radikal.ru/1306/93/983b20bd7561.jpg

(9) Ты еще меньше картинку сделать можешь? :))))

)))http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i603/1306/85/2d1d53f8519a.jpg.html

Сделай пересчет итогов в конфигураторе

Сделала говорит:Порядок сортировки установленный для базы данных, отличается от системного! В отчете данные не поменялись

(13) значит, не сделала

ещё написала: ошибка открытия информационной базы

ну что я могу сказать, гугли "Порядок сортировки установленный для базы данных, отличается от системного"