Есть кредиторка на 76,09, бухгалтер хочет перенести корректировкой долга сумму на 62.02 и сделать СФ на аванс.

Проводку сделали, а вот как сделать СФ на аванс не поймем :(
В УПП СФ вводится на основании корректировки, тут такого нет.

Пробовали формировать книги - пусто, обработка формирование СФ на аванс тоже не видит операцию.

в БП с-ф на аванс на основании корректировки прекрасно вводится

а лучше сделайте кооректировку в режиме списания и спишите на 62.01, указав в качестве расчетного документа новый "ручной документу учета расчетов"

В корректировке долга нет пункта меню "Ввести на основании"

Не понял про режим списания, у нас выбран режим переноса на 62,02, зачем нам 62.01?

Гмм.. если смотреть меню в журнале, то пункт есть. Но СФ не заполняется, говорит, что авансы не обнаружены. Хотя проводка правильная

(3)  попробуйте таки обработку "Формирование СФ на аванс" - она по идее видит корректировки долга автоматично

(3) Ну 62.02. укажи

(5) Не помогает, жму на заполнить - пусто.

Смотрю код СФ:
Т.к. в корректировке нет поля Контрагент, что СФ не заполняется:

    Если НЕ ОбщегоНазначения.ЕстьРеквизитДокумента("Контрагент", ДокументыОснования[0].ДокументОснование.Метаданные()) Тогда
        Возврат;
    Иначе
        Контрагент = ДокументыОснования[0].ДокументОснование.Контрагент;
    КонецЕсли;

Если СФ не формируется на основании корректировки долга, как сформировать СФ на аванс?

Обработка по формированию СФ на аванс, скорее всего смотрит только на корреспонденцию со счетом 51 или 50

на основании корректировки долга надо сделать еще один документ, на который повесить счет-фактуру.

наводящие вопросы: при отражении суммы изначально на 76.09 куда свалился ндс? перенести сумму с 76.09 на 62.02 маловато будет для формирования счет-фактуры на аванс, ибо она формируется с 76.АВ. делать это умеет только один документ системы, в реквизите "Документ расчетов" которого можно указать ранее проведенную корректировку долга.

(9)  Тады ой.
Это 3.0 умеет делать СФ на авансы на основании всего подряд.
Это типа развитие 2.0 заморожено.

А по сути - есть такой документ "отражение НДС к начислению" - можно в нем поковырятся и сделать проводку на 76.АВ - но только ручками. Либо сделать его без проводок и попробовать сделать СФ на основании него.

И скорее всего потом и зачет НДС тоже придется ручками сделать

12) ну почти правильный ответ. он для этого и предназначен!

я уже вроде написал как быстро все сделать

а как долг покупателя оказался на 76 счете?

(15) ошиблись

(14) а ты пробовал так сделать? Я попробовал списанием, там даже аналитика 62 не заполняется

(17)Конечно пробовал.
аналитику на закладке нужно указать, там же, где и счет списания.