Тему В стране явно не хватает математиков. Бухгалтерия неправильно считает НДС притопили, но проблема фактически не решена.
Книга продаж считает сумму НДС фактически построчно.
Декларация по НДС берет общую сумму без НДС и вычисляет сумму НДС от нее.
В результате разница 42 рубля по ставке 10%.

Бухгалтерия нервничает. Что делать?

> Декларация по НДС берет общую сумму без НДС и вычисляет сумму НДС от нее.


откуда она берёт базу ?

(1)
ЕСТЬNULL(СУММА(ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
                КОГДА НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.Событие В (&СобытиеРеализация)
                        И НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СтавкаНДС В (&СтавкаНДС10)
                        И НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.ВидЦенности В (&ВидыЦенностейСтр010_040)
                    ТОГДА НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СуммаБезНДСОборот
                ИНАЧЕ 0
            КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2))), 0)

должна из РН
даже если из РБ, то там суммы должны правильные

ибо в документах делаются движения по рн ндс
потом они суммируются и отражаются в рб

(3) она базу берет оттуда, а сумму НДС уже вычисляет как

Строка020Гр5 = ОкруглитьЧислоПоФормату(Строка020Гр3 * 10 /100);

надо бы ссылку на правила заполнения декларации

(4) это в 2.0 ?
а 3.0 не смотрел ?

(6) да 2.0, не смотрел 3.0

(5) http://its.1c.ru/db/declnds

Переходите на 7.7. Там это реализовано.

(8) я про ссылку на законодательство

(10) http://its.1c.ru/db/garant#content:70691966:1:3010

НалоговаяБаза = 90_бу - 90_ну
СуммаНалога = 90_ну

(10) Ищи приказ ФНС РФ от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@ и его приложения

(12) ты про http://www.rg.ru/2014/12/29/nds-dok.html ?

тоже мне повод для печали.

(12) Да. Там в одном из приложений порядок заполнения.

Промахнулся. (15)--> (13)

(13) Спасибо. Значит в законе:

Сумма налога, отражаемая по строкам 010 и 020 в графе 5 при применении нало-
говых ставок 18 и 10 процентов, рассчитывается путем умножения суммы, отраженной
в графе 3 раздела 3 декларации, соответственно, на 18 или 10 и деления на 100.

Зачем тогда книга продаж и декларация параллельно?

(17) У чиновников появились дети и более того - они выросли. Им нужна работа.

(17) вы просто неправильно живете. Нужно чтобы в ваших прайсах была указана сумма без НДС. И прчем в целых рублях. ТОгда ситуация с округлением вообще не возникнет.

(17) я работал как-то в организации, Тогда НДС еще был 20%. Так они вообще кардинально подошли, сделали, чтобы сумма в прайсах всегда делилась нацело на 6. У них вообще не было никаких проблем, не только в декларации, но даже в накладной сумма НДС в строках равнялась общей сумме НДС в накладной. В общем, при минимальных издержках добились максимального результата.

(19)  а если торговать весовой продукцией?

(21) Не догадались отгружать кратными весами для облегчения расчета НДС?!
:)))

суть проблемы в том, что 1с считает НДС слишком хитро... по факту построчно... я им несколько ошибок зарегил но они молчат, хоть и признают...

по закону мы должны НДС считать от итоговой суммой по фиксированной ставке (сначала 18, потом 10, потом без)


я переписал алгоритмы расчета НДС на нарастающий итог, теперь проблем почти нет

(23) Как твой нарастающий итог покупатели приходуют?

(24) по покупателям отдельный закон, они должны тупо взять сумму из счет-фактуры поставщика и тупо перенести ее в книгу покупок.

(23)
> я им несколько ошибок зарегил но они молчат, хоть и признают...

Это как? Они или молчат, или признают ;)