С УТ 11 ранее практически не работал. Поэтому вопрос, скорее всего, дурной. + Пятница, и уже соображать не могу.

В УТ 11.3 есть регистр накоплений (РН) "Прочие
Расходы". Организация арендует помещение и отражает это в программе документами "ПоступлениеУслугПрочихАктивов" и "РасходныйКассовыйОрдер". Оба документа двигают этот регистр и движения задваиваются. Т.е. Аренда 100 рублей и оплата 100 рублей в прочие расходы попадет 200 рублей.
Есть отчет "АнализДоходовРасходов" (Доходы и расходы), который все это счастье показывает.

Посмотрел по коду, не нашел там варианта, когда движения будет делать только один из документов, например когда затраты на аренду учитываются только по оплате.

(0) используй в РКО или списании безналичных денежных средство операцию оплату поставщику, а не прочие операции

(1) В этом случае получается не кассовый метод. Выставили акт, и уже затраты. Функциональный заказчик хочет что бы  затраты формировались в момент фактической оплаты (погашение задолжности или аванс не важно).

(2) тогда не используй ПУиПа, он лишний

Значит варианта, когда затраты двигает РКО и взаиморасчеты двигают оба не существует?
А существует только когда затраты двигает ПУиПа и оба взаиморасчеты.

(4) ты сознательно выбрал ПРД с видом операции прочий расход, предназначенный для отражения расходов

Значит пусть вводят документами ПТиУ услуги.

Только кто затраты в этом случае будет формировать.

(4) пусть на УСН переходят ) то что надо для них, пока не оплатишь, затратой не является

(7) попробуй научить Заказчика пользовать типовыми отчетами, как правило аренда требует привязки Актов к платежкам и достаточно посмотреть любой отчет по Рг расчеты с клиентами по документам расчетов

(2) Кассовый метод - он для очень мелких и бардачных ларьков. Заказчик уверен что он ему нужен? Метод начисления гораздо более адекватный.

(10) Не поверишь. Это и есть "ларьки" (несколько маленьких магазинчиков знакомый знакомого держит). :-)

Всем спасибо. Суть я понял.

(10) увы
психология многих собственников требует БДДР по платежам