Вопрос возможно глупый, я не бухгалтер, как должно быть не знаю. Помогите разобраться. В книге покупок и в книге продаж в колонках покупатель и продавец один и тот же контрагент (должен быть покупатель один а продавец другой), спросил у одного бухгалтера, она сказала что это из-за того что проводили авансом. Другой бух. кричит что это не так и так не должно быть. Помогите разобраться почему так? И как должно быть правильно.

(0) "я не бухгалтер, как должно быть не знаю" - Ты не бухгалтер. Вот и не грей голову.

(0)первый бух прав.
когда есть авансы от покупателей,а потом в одном налоговом периоде идут зачеты авансов, то один и тот же покупатель будет и в книге покупок и в книге продаж.

хотя, я вру)))

в случае выплаты аванса в колонке 7 книги продаж должно быть наше предприятие, а в случае зачета аванса в графе 9 книги покупок -контрагент.

Я малость запутался, так все таки это правильно или должны быть покупатель и продавец разными? P.S. По поводу не грей голову, бух. просто наезжает и кричит что программа косячная. Хотя с программой то вроде все норм.

(4) Из личного опыта: больше всех косячит тот, кто больше всех кричит.

точнее чем нормативка (Правительство Российской Федерации Постановление от 26 Декабря 2011 N 1137 О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость) может сказать только суд

(5) 100% :)

Так все таки это правильно?

При авансовом начислении должны совпадать? Или она просто сама косячит?

(9) точно сказано в (3), т.е. будут разные)
ну и принято говорить-какая у вас конфа, так-то))

Бухгалтерия 3.0 релиз 3.0.63.22
У нас получается что в книге покупок и продаж по одной счет-фактуре одинаковый контрагент (в 7 и 9 колонке). Получается нужно искать проблему? Это не правильно? Извините за тупость, просто я запутался.

(11) 10. Авансы от покупателя в книге покупок

Теперь посмотрим, как отражаются полученные авансы от покупателя в книге покупок, после отгрузки продавцом товаров, выполнения работ, оказания услуг. Для данной операции установлен код 22.

При заполнении записи в книге покупок по счету-фактуре с кодом 22 должны быть указаны: номер и дата счета-фактуры, наименование и ИНН/КПП продавца (указываются собственные реквизиты), стоимость товаров по счету-фактуре с НДС, сумма НДС.
https://azbuha.ru/nds/otrazhenie-nds-v-knige-pokupok/


https://azbuha.ru/nds/otrazhenie-nds-v-knige-pokupok/