Доброго времени суток.
Столкнулся с такой ситуацией:
В 2018 года был взят лизинг под 18% и упал НДС на 76.07.9, далее в 2019 году НДС становится 20% и соответственно нам начинают приходить СФ по 20% и предложение от лизингодателя - увеличить платежи в связи с увеличением НДС.
Наше руководство было с этим сильно не согласно и платежи остались как есть, а НДС в них увеличился, соответственно снимать стало с 76.07.9 на 2% больше.
В итоге после выкупного платежа мы имеем минус на 76.07.9.
Кто нибудь сталкивался?

(0)А Бухгалтера что говорят?

(1) Они сами толком не понимают что натворили.

а по расчетам остался плюс?

По акту сверки никто никому ничего не должен. Проблема только в нашей базе.

(4) Это как так?Бегите оттуда

(4) вот и пусть бухи теперь корректируют НДС, пусть посовещаются с налоговой

Завтра ГБ с отпуска выйдет, послушаю что еще она скажет. Но вопрос цирковой конечно. Вообще не понятно куда эту сумму можно деть с 76.07.9.
На 76.07.1 даже ручной операцией не повесить, там уже все закрыто.

Что то идей совсем не появилось.

(8) тут и не может быть идей - надо исправить перекос

Вообщем идея вот такая появилась:
Как выяснилось бухи изначально даже саму стоимость основного средства не правильно завели. В итоге меняем документом Переоценки ОС стоимость основного средства по лизингу, освободившуюся сумму с 01.03 кидает статьей затрат на 91.02 и оттуда уже закрывает кредит на 76.07.9 ручной операцией.

(10) да у вас там праздник с клоунами )

(11) Ну что поделать)