Как принять учету ОС, если оборудование поступило документом поступление из переработки, берется в проводках принятие к учету ОС очень маленькая сумма, подскажите, пожалуйста?

Кто перерабатывал?

в ЗУП?

(0) Какую сумму оприходовали на склад, такая и берется. Проблема выше по цепочке.

В бухгалтерии 3.0, перерабатывал контрагент сторонний, в документе поступление из переработки склад совпадает со складом в документе принятие к учету ОС

(4) Сумму на счете проверите на момент поступления и на момент принятия.

(5) *проверьте*

(0) совершенно мало исходных данных.
хоть бы проводки показали.
стандартно принятием к учету берется полная сумма, поступившая на 08.04 из переработки

Дебетовую сумму на счете 08.04.1 формируют три документа: поступление из переработки, регламентная операция, расход материалов. Если расход материалов пометить на удаление, то суммы первых двух документов распределяются правильно при вводе в эксплуатацию ОС. У расхода материалов вид операции списание материалов в производство, может, нужен какой-то другой вид операции, как его изменить, подскажите, пожалуйста? После проведения расхода материалов берутся в проводках ввода в эксплуатацию ОС маленькие суммы

Насколько я понимаю 08.04 не понимает когда на него ещё материалы добавляют... 08.03 не пробовали?

поддержу (7)
непонятно какие документы у вас что формируют.
"оборудование поступило документом поступление из переработки" - это нечто странное.
переработать на стороне материалы вы например можете.
можете оплатить постройку ОС сторонней организации.
а тут пытаетесь совместить эти 2 операции что-ли?

(8) Расскажите что вы хотите сделать, суть хозоперации ?

(10)кстати, из любопытства провернула такую же беду))
из переработки сразу готовую продукцию передала как компонент ОС.
Принятие к учету спокойно это дело схавало.
Но. стоило сделать расход материалов на эту же компоненту, как принятие к учету убрало проводку на сумму с переработки, добавило только из материалов)

08.3 предлагает выбрать из субконто объекты строительства, а у нас оборудование это номенклатура. Суть операции: стронний контрагент собирает из разных материалов наше оборудование, которое потом хотим принять как ОС.РБ, спасибо, именно так, поступление из переработки, регл. операция, беруться правильные суммы, а после добавления расхода материалов берется маленькая сумма какая-то

(13) "стронний контрагент собирает из разных материалов наше оборудование"

Эти разные материалы, они ваши или это материалы контрагента ?

EL_Duke, не знаю, но с поступлением из переработки все нормально, что-то не так с расходом материалов

(13) Это называется монтаж оборудования. Нужно использовать счет 08.03. Кидаете туда приобретенные компоненты, материалы и услуги по монтажу.

Схема с переработкой тут не в тему. Хотя, если вам нужна отчетность подрядчика по материалам, можно и так заморочиться.

(13) подразумевается (насколько я способна понять) что на 08.04 поступает объект ОС, не нуждающийся ни в каких добавках...

(16) да

(16) можно и так заморочиться/// мы морочимся, ничего лучше я придумать не смогла

(19) как же так? ведь это стандартная схема.
наши никогад не прогоняли через  08.3, когда формировали стоимость на 08 из разных компонентов: там и материалы были, и зарплата и услуги.
все кидали на 08.04.2
вот правда, переработки не было))))

(17) это не так.
08.04.2 так и называется-компоненты ОС

(21) у меня такого пока нет :) и да, тс так и не ответила же где ОС вводит?

(22) а, есть инфа про бух, сори, я не знаю как там сейчас :(

Спасибо всем, дальше буду разбираться, где-то в интернете видела про требование-накладную в контексте принятия к учету ОС, буду искать