|   |   | 
| 
 | Можно ли пробивать чек на возврат без указания номенклатуры? | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Креатив 26.10.24✎ 17:03 | 
        Прочитал несколько статей, но так и не нашёл ответа.
 Торговля оптовая. Вот КА2 предлагает пробить только в разрезе ставок НДС. | |||
| 1
    
        Garykom гуру 26.10.24✎ 17:19 | 
        нельзя
 но можно в случае оптовой и наличия другого документа (детализирующего позиции) не расписывать по номенклатуре а целиком "возврат оплаты по документу ... от ..., по ставке НДС ..." если нет подакцизных/маркированных | |||
| 2
    
        Aleksey 26.10.24✎ 17:54 | 
        можно, в том числе и на отгрузку     | |||
| 3
    
        osa1C 26.10.24✎ 18:03 | 
        Счет 1:1 (1) vs (2) Какие ещё будут мнения? Автор, прикрути голосовалку.     | |||
| 4
    
        Garykom гуру 26.10.24✎ 18:22 | 
        (3) в общем случае какой был исходный чек - такой же должен быть и чек на возврат
 если там была номенклатура - то надо указывать ее но исходный чек продажи/покупки (или иной операции) вполне мог быть без номенклатуры предмет же в позициях чека указывать всегда обязательно, строка текста, обычно описывающая "за что" | |||
| 5
    
        osa1C 26.10.24✎ 18:41 | 
        (4) Не всегда нужен разрез номенклатуры. Например одна контора, которая занимается бухгалтерским аутсорсом просила меня как-то всю номенклатуру в базе клиента (в копии конечно) заменить на Наименование "Товар". Им для закрытия периода и расчета налогов номенклатура мешалась. По факту нужны были только суммы продаж и возвратов, а что там продавалось - всё равно.     | |||
| 6
    
        Креатив 26.10.24✎ 18:29 | 
        Позиции были. Маркировка при опте передаётся по реализации/поступлению и в ОФД не отправляется.     | |||
| 7
    
        Aleksey 26.10.24✎ 19:59 | 
        (6) Делайте, как вам удобно. Пока мораторий на проверки, и я не слышал, чтобы кого-то схватили за жабры за «неправильное» наименование.     | |||
| 8
    
        Garykom гуру 26.10.24✎ 20:03 | 1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пункта 1.1 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты:
 ... наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость); https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/7a607e9ee7058b0c3bcb22e564e88190964aee72/ | |||
| 9
    
        Креатив 01.11.24✎ 11:36 | 
        Не стал заморачиваться с номенклатурой, пробили в разрезе ставок номенклатуры. Для того, чтобы подвал чека совпал с подвалом исходного чека пришлось перекрыть расширением несколько процедур. И небольшие танцы с бубном с данными самого приходника.     | |||
| 10
    
        Garykom гуру 01.11.24✎ 12:52 | 
        (9) Фактически это нарушение
 Нельзя пробивать позиции типа "Товар ставка НДС ..." Или детализировать номенклатуру Или указывать данные/реквизиты документа с детализацией например "Оплата по ставке НДС .. по документу .. № .. от .." Единственный случай когда можно это аванс/предоплата и то надо документ указать как основание | |||
| 11
    
        Креатив 01.11.24✎ 13:14 | 
        (10)Пробилось как аванс. Кассира устроило и ладно.     | 
 
 | Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |