одна поставка в декабре по конторе оказалась ГОЗ, узнали уже постфактум.
Можно ли выполнить требования по раздельному учёту ГОЗ в БП или надо ради этого делать апгрейд на БП корп?
достаточно ли разделить косвенные расходы по статьям затрат на гоз и негоз? прямые там и так отдельными документами?

Что, КОРП не у кого спросить погонять?
Разверни копией и делай что надо

(1) мне не очень понятно именно с точки зрения методологии и бух тоже пока не сталкивался. Есть ли необходимость в этом, у нас только одна отгрузка по гоз в этом году и дальше не планируется, и этой не должно было быть, уже все привезли, а оказалось, что будет через ГОЗ :(  
из бп проф не получится отчитаться или там есть какие-то вещи в корп, без которых не получится ?
корп, можем в облаке забабахать бесплатно, надо ли вот в чём вопрос?

1. БП КОРП не обеспечивает ведения раздельного учёта по ГОЗ (с заполнением отчёта) "из коробки". Равно, как и БП ПРОФ.
2. Раздельный учёт реализован в ERP/КА.
3. В любой БП можно организовать учёт так, чтобы можно было вести раздельный учёт и получить данные для заполнения отчёта.
А именно:
1. Под каждый ГОЗ создаём отдельную номенклатурную группу. Получаем выручку и затраты;
2. Под каждый ГОЗ создаём вид расчётов с контрагентами. Под каждый ГОЗ создаём отдельные договоры с поставщиками/покупателями. Указываем в них соответствующий вид расчетов. Получаем взаиморасчёты в разрезе ГОЗ;
4. Под каждый ГОЗ отдельный р/с. Ну, это вы и так обязаны иметь;
5. Под каждый ГОЗ создаём отдельный виртуальный склад (группу складов). Получаем движение ТМЦ в разрезе ГОЗ.
Там ещё какие-то мелкие фантики, но вам они, скорее всего, не понадобятся.

Совсем разучились работать руками. Одну поставку ГОЗ можно за час посчитать хоть в экселе.

Аналогия: можно неделю искать калькулятор, а можно сесть и поделить столбиком )

Ну а чтоб свой расчёт зафиксировать в программе достаточно воспользоваться реквизитом "Содержание проводки", который никто не использует на практике, а зря.

Например, часть запрлаты должна пройти по ГОЗ.
Заводим этой датой ручную операцию ОперацияБух:
Дт 20 - Кт 70 :: -сумма :: Содержание проводки пусто
Дт 20 - Кт 70 :: +сумма :: Содержание проводки #ГОЗ

Дт 70 - Кт 68 :: -сумма :: Содержание проводки пусто
Дт 70 - Кт 68 :: +сумма :: Содержание проводки #ГОЗ

и т.д.

Останется только собрать проводки с содержанием #ГОЗ для любой отчётности.

(4) это всё понятно, мне непонятно сколько разного всего надо будет заполнить для отчётности
(3) - Под каждый ГОЗ отдельный р/с. Ну, это вы и так обязаны иметь

-  у нас этого уже нет, так как никто не знал, что это будет ГОЗ, ну для выручки можно открыть (а может они тоже уже платили что-то нам), но наши то платежи давно мы сделали с обычного счёта.

Под каждый ГОЗ создаём отдельный виртуальный склад (группу складов). Получаем движение ТМЦ в разрезе ГОЗ.
а надо это нам, если у нас только пусть один объект по ГОЗ отгружен? мы же и так его по субконто видим и можем отследить или этого не достаточно для кого-то проверяющего? и вообще он же в наш 1с не будет смотреть?

(6) А тебе какая разница?

В конце года кидать 1 отгрузку по ГОЗу это к попадалову как по мне

(6) Давайте конкретику. Проще самому посчитать.
А то все каникулы автор с ГБ будут в затылках чесать.

(7) -В конце года кидать 1 отгрузку по ГОЗу это к попадалову как по мне
да, но это проблемы руководства
А тебе какая разница?
а если вопросы, как лучше сделать в 1с - это уже ко мне, они же мне абонентку платят и хотели бы совет.
понятно, что можно в корп, а вот достаточно ли на пальцах в БП( выделить то легко, а вот могут ли быть проблемы при проверках)  мне не ясно

(8) я честно говоря не очень понимаю, что считать надо помочь? у буха вроде проблем нет с этим
прямые и так прямые, косвенные поделить пропорционально прямым какие можно ?
или это мне всё просто так кажется ?

(9) Ну раз легко - пусть выделяют.
Не будет никаких проблем при проверках.

(10) Какие "прямые и косвенные"... это ж не НУ.
Для Рособоронзаказа просто БУХГАЛТЕРСКИЕ доли по каждому счёту выделяйте и все дела. Пропорцию пропишите в учётке.
Например, по выручке.
Если доля выручки ГОЗ в общей = 10%, то и по зарплате и по другим расходам также 10%. Час работы.

Короче, не заморачивайтесь. Отправляйтесь на Мальдивы. Раз не знаете мальдивского языка - захватите с собой переводчицу.
А ГБ сама всё посчитает.

(12) А они смогут прописать пропорции в учетной политике задним числом?

(14) [шёпотом] Подавляющее число только задним числом и делают... по мере надобности.

(12) прямые затраты я имел в виду на ГОЗ, т.е например купили\заказали продукцию у поставщика, которую поставляем в рамках госзаказа - это же не распределяем

(16) В смысле: купили орешник и перепродали? Тогда - да, не пропорционалим.

(17) да

(18) Программист тут не нужен. Вы бы понадобились, если несколько отгрузок и разных договоров ГОЗ. А так - проще вручную посчитать, а Вы потом зафиксируете проводки (суммы) в программе, выделите их как-бы "цветом" по любому реквизиту. Чтоб при проверке сразу собрать.

(19) я так им и сказал, но на всякий случай решил уточнить, мало ли.

(20) Программист обязан быть всегда уверенным как Путин!

Что касается распределения косвенных - то в сфере ГОЗ есть свои нормативы (деталей не помню), связывающие сумму прямых и косвенных (типа "не более столько-то") но если это разовый какой-то заказ и там какие-то крохи относятся (типа нескольких процентов) - то проблем не будет. Проблемы возникнут если косвенные составляют значительную или преобладающую часть от себестоимости (скажем половину). Но если вы просто какой-то товар продаете для ГОЗ - вряд ли будут проблемы. А вот всякие ниокровские структуры, плотно работающие с ГОЗ, мучаются, да, у них куча косвенных, без которых никак, а прямых может быть и немного. Если бух сам не знает - пусть позвонит заказчику, проконсультируется.

(0)

ГОЗ имеет много разделов.
Начнем с простого:
Скорее всего не будет кредитов, ОС, давальческого, РБП. Минус пункты 1.2, 1.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 3.4


2. Есть Отдельный Банковский Счет (ОБС)? Обычно начинаются с "40706" или "40506". Если деньги вам придут на обычный Р/С то отлетают пункты: 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 5.
3. Есть расчеты с поставщиками по контрактам ГОЗ — косвенные признаки: платили с ОБС на ОБС, в номере договора есть ИГК из 25 цифр, в С/Ф от поставщика указан ИГК, основной признак контракта ГОЗ это в тексте договора, что он ведется по 275ФЗ. Если нет поставщиков ГОЗ то нет и нет и материалов и НДС. Вычеркиваем пункты: 1.4, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2


Далее вопрос: делали ли продукцию отдельно под ГОЗ или просто взяли из кучи, но это формальность, кто там разберет делали вы отдельно продукцию или делали для нескольких и взяли при условии что не было Материалов и Услуг по контрактам ГОЗ т.е. не было контрактов с Поставщиками по контрактам ГОЗ. Если отдельного производства не было то весь раздел 2.3 не нужен.

У 90% тех кто не знает что такое ГОЗ, обычно взяли продукцию/товар из общей кучи и отгрузили.

Тогда тут всё просто:
1. Для счета 41/43 создает отдельный склад и называем его Склад ГОЗ № 12345.. — обороты по этому складу это пункт 2.4  Дт(перемещение с 41/443) графа 7, Кт(на счет 90.02) графа 7.
2. Создаем отдельную Номенклатурную группу и при отгрузке указываем её. Обороты счета 90.01 пункт 3, счет 90.02 пункт 3.1, счет 90.03 пункт 3.5 (!3.5 это не только НДС с продажи но также Авансы полученные на ОБС и Авансы выданные поставщикам по контрактам ГОЗ!)

Возникают проблемы с 44м/26м счетом, тут еще есть вопрос какие расходы и в каком размере могут утвердить на контракт. Но если версия Проф то можно попробовать создать подразделение "ГОЗ № 12345.." и наверно лучше в ручную закрыть на 90.08/90.07  Это пункты   3.3 и 3.4 Тут надо обосновывать что затраты вы берете с 26/44 где подразделения. Но лучше для 90.08/90.07 добавить оборотное субконто "Номенклатурная группа" — и туда положить руками.

Пункт 4 заполняется по формулам.

Как-то так.

Самое сложное это если были контракты ГОЗ с Поставщиками. Даже если бы ОБС то 1.1 это 62 счет — там один договор, правда, движения надо только с 51 и 90ми счетами брать. И по 2.1.1 там один ОБС по одному контракту. Можно прилепить доп реквизит к договору и Р/С и внести в него значение "ГОЗ № 12345" и сформировать оборотку с группировкой поэтому реквизиту.

А вот если есть контракты ГОЗ(кооперация) с Поставщиками — тут вам и жопа.

(2)

В КОРП нет ГОЗ, есть только разные самоделки, причем довольно тупые, некоторые не различают ИГК и Контракт ГОЗ приравнивая их, хотя на один ИГК может приходится несколько Контрактов ГОЗ или Государственных контрактов.

(6)

Тут неоднозначная ситуация. Предприятие может тратить деньги вне кооперации (не заключая контрактов ГОЗ) в размере 3/5 миллионов и соответственно без открытия ОБС (впрочем может быть контракт ГОЗ без ОБС).

Но бывает так, что сначала был не ГОЗ, а потом сделали доп. соглашение, вышли за 3/5 миллионов и тут тебе контракт ГОЗ и открытие ОБС и старые расчеты надо привязывать.

Но тут должен специалист разбираться, договоры читать.

(14)

Ага-ага, в Мин.обороне так и ждут, чтобы разбираться с вашей учетной политикой. В контракте пропишут не более 30% от ФОТ. А по другому контракту не более 25% от ФОТ. И все алгоритмы 1С идут в жопу.

(19)

Как минимум нужен методолог который объяснит, как сделать так, чтобы при формировании обороток выходили цифры которые они сдадут, а не так чтобы: вот вам карточка счета выискивайте какие операции ваши.