Конфигурация ПУБ 7.70.313.
Оформляю предоплату от покупателя документом "Поступление денежных средств (расчеты)". На его основании создаю счет-фактуру на аванс. Соотвественно получаю проводку: Дт 76.АВ Кт 68.2. Далее оформляю документ "Реализация услуг" и на основание него счет-фактуру на оплату. Этот счет-фактура должен сделать обратную проводку: Дт 68.2 Кт 76.АВ, однако он её не делает. Почему это может происходить?

Up!

аванс не виден в системе?

(0 )счет-фактура на оплату? Что это?

в реализации зачет аванса ,а 76.АВ- документ "Формирование записей книги покупок"

(3) коряво выразился. Счет-фактура с типом "отгрузка покупателю".

(2) Что значит "аванс не виден"?

(0) посмотрите движения документа Реализация по регистру "Покупатели" - там у вас скорее всего РасчДокумент не то Поступление денежных средств (расчеты).
Проводка Дт 68.2 Кт 76.АВ в ПУБ делается так - сначала ищется счет-фактура на аванс, затем сторнируется. А ищется она в подчинении у документа оплаты (РасчДокумент в движениях Реализации по регистру "Покупатели"), соответственно, если РасчДоумент - не Ваше Поступление, то и сторно его счет-фактуры не будет

(7) Да, действительно, там более ранний документ оплаты, по котором не оформлялся счет-фактура на аванс. Как же исправить ситуацию?

(8) а Вы уверены в том, что ее надо вообще исправлять?
нету в ПУБе оплат по конкретным реализациям, взаиморасчеты закрываются по ФИФО.

(8) Нет, не уверен. Просто бухгалтерия поставила задачу разобраться почему проводка не формируются. Вы мне очень помогли. Спасибо!
Тему можно закрывать.