Привет всем

В свою УПП 1.2 внедрил механизм корректировочных СФ из свежей 1.3. Все механизмы вроде перенес.

Суть вопроса: если я хочу изменить прошлую реализацию текущим месяцем, то каким инструментом я должен корректировать непосредственно продажи и 90 счет? Ведь корректировочные СФ выданные двигают _только_ регистры НДС, чего явно мало.

Даже странно, что так мало информации на эту тему в инете; ведь положения о применении корректировочных СФ уже действуют, а в разъяснениях - сплошные непонятки - везде разжевано как с новыми доками работать (с ними-то как раз все понятно и без того), но нет никаких указаний на то, как и чем править продажи

возвраты?

нет-нет, возвраты - отдельный документ, применяем, если больше чем нужно отгрузили
Точно так же при "недогрузе" можно ещё одну реализацию оформить - не проблема.
А эти доки применяются в случае изменения цен продажи.
PS^ Не берусь обсуждать целесообразность таких "инноваций" в учете вообще, но нам с этим жить... =\

(0) [но нет никаких указаний на то, как и чем править продажи]
нет изменений в законодательстве - не на что указывать

(0) Счет-фактура является документом для расчетов по НДС. Что вы с него больше хотите?

(3) Точно. Потому и задал вопрос :) Это как в том анекдоте "...ну а теперь наши пилоты придумают, как нам со всей этой шнягой взлететь"

(4) хочу спросить, кто каким (типовым?) механизмом пользуется для изменения сч 90 в случае, в котором применяются корректировочные счета фактуры

(6) вроде только по счетам фактурам отслеживается налоговой в каком они отчетном периоде. Поэтому и введен Корректировочный счет фактура.

А как коррректировать реализацию всем по фигу. Поэтому корректируй так же как и раньше корректировал.

(7) раньше как раз ничего не корректировали. А теперь засуетились бухи т.к. прецедент возник. Говорят "покажите нам механизм корректировки продаж в программе" - а там кроме документа "корректировка" ничего как не было, так и нет. Да и нам поставщики прислали такую же хрень.
Вобщем я понял, что ничего нового, кроме собственно корректировочных СФ, пользователям больше не предлагается. То есть выкручиваемся как получится, желательно в рамках типовой. Получается, что так?

(8) нет ножек - нет мультиков

всем спасибо

если кому-то надо будет, самый универсальный вариант - полный возврат + новая "правильная" реализация в текущем месяце.
Плюс какая-то обработка заполнения "корректировочного СФ выданного" по данным двух документов. Ибо руками там заполнять муторно

ЗЫ: Наверное, Джон83 этот вариант и предлагал так загадочно в первом посте :)

(10) тогда не нужна корректировочная с-ф

(10) нужна, потому что мы должны "...выставлять корректировочный счет-фактуру при изменении стоимости уже отгруженных товаров". То есть этот возврат - на самом деле не возврат, а корректировка. Так и будем объяснять. А что делать...