Хотим на один платежный документ выписывать несколько с/ф на аванс (каждый день по с/ф пока сумма не закроется). Скажите, пожалуйста, для чего проверка в БП есть на то, что на документ-основание уже введена с/ф на аванс - выводится сообщение "Для указанного документа-основания уже введен счет-фактура". Чем грозит, то что проверку убрать? Разбираться долго, может знает кто.

нет ты курил, счет-фактура выданый попадает в книгу продаж, черз пару месяцев вы разоритесь на НДС

(1) в с/ф разумеется не полная сумма платежного документа. Сумма разбивается на несколько с/ф по дням

Эт как это с точки зрения учета?
Есть 1 документ на 1000р, а вы разбиваете на 10 СФ по 100р?
А когда вы продаете, вы тоже клепаете куча СФ на реализацию?
Формируйте кучу платежек на маленькие суммы.
Убирание проверки боюсь грозит Вам проблемами с налоговой: "Почему платежка на одну сумму, а СФ на другую?"

Да, хотим 10 сф по 100, вместо одной на 1000.
Тоесть клиент заплатил нам 1000р, мы ему, грубо говоря, 10 дней отгружаем по 10р и с/ф на аванс каждый день формируем. Насчёт налоговой не знаю, буду уточнять.