Расчеты по 62.21 были введены как ввод начальных остатков, не получалось вообще ничего, сделали сам документ (чтоб с регистрами по НДС, в документе 20 счет заменили на 000 - в итоге удалось сделать СФ налогового агента на основании оплаты поставщику. И даже в ноаую книгу продаж оно попало! А в книгу покупок - как запихнуть?

Зато разобралась с новым видом "формирования книги продаж" - оказывается, так теперь и надо!

19.04 - 76. НА - это проводки по документу поступления,
76.НА - 68.32 - по СФ,
68.32 - 51 - по списанию с расчетного счета.
Еще бы 19.04 закрыть!

Чисто технически - получается на основании того же поступления - документ отражение вычета по НДС.
Это правильно?
68.02 - 19.04

Ну хоть бы глупость какую-нибудь сказали для поддержания беседы?

Должны быть записи в документах Формирование записей книги продаж и книги покупок, там есть соответствующие ТЧ. Если документы сделаны правильно, то автоматом заполнятся. Как раз Формирование записей книги покупок и даст оставшуюся проводку.

(5) А не попадает! Во всяком случае, в новую, 2912 года.