Вопрос решился...
Оказалось что в феврале дважды провели закрытие месяца с галкой "начисление налогов с ФОТ"
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой