Время от времени экспортируем товар в Казахстан (со ставкой НДС 0%).
Для этого покупаем товар со ставкой НДС 18%. Мы сразу точно знаем, что весь этот закуп пойдёт на реализацию со ставкой НДС 0%.
Как правильно заводить документы? А то у нас на 19.07 какой-то винегрет.
1. В поступлении ставка НДС 18%. Указывать счёт НДС 19.03 или 19.07?
2. Есть апрельская реализация. В этом же месяце есть подтверждение на эту реализацию, на всю сумму. Тем не менее если раскрыть 19.07 по субконто "Документы реализации", то:
Реализация от 20.04.2012 - дебетовый оборот.
Распределение НДС косвенных расходов 30.04.2012 - дебетовый оборот.
Формирование записей книги покупок 30.04.2012 - кредитовый оборот.
Распределение НДС косвенных расходов 31.05.2012 - дебетовый оборот.
и т.д.
Почему это тянется, ведь конкретная реализация давно подтверждена и должна закрыться в ноль?
