Платёжное поручение входящее, оплата от покупателя.
Даёт проводки:
51/62.01 - оплата
51/62.02 - оплата (аванс).

Первой проводки не должно быть.

Договор - По договору в целом;
     по документам расчетов с контрагентами - галочка снята;

Проверил БУ в разрезе субсчетов/договоров - на момент платёжки ноль.

Посмотрел "Расчеты с контрагентами" через универсальный отчёт "Остатки и обороты" - в разрезах:
Сделка
Расчеты возврат
Организация
Договор контрагента
На начало периода: Чистый неразбитый ноль.

Документы перепроводил, последовательность расчётов восстанавливал.

Что ещё ей надо?
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.30.1)

(0)[Посмотрел "Расчеты с контрагентами" ]
что-то мешает почитать форум и понять что данный Рг к зачету аванса ни каким боком ?

Смотрел, видел, но неправильно запомнил.
Регистр "Взаиморасчеты с контрагентами" - правда по нему тоже ноль-преноль.

открой для себя регистр РасчетыПоПриобретению

упс. РасчетыПоРеализации

Вот это похоже на дельный совет. Открыл. Там винегрет по разрезу "Документ". Почему? Ведь уже перепроводил все документы по контрагенту. Чё она не закрывает, плюсики-минусики плодит?

Восстановление последовательности расчетов по приобретению успешно завершено
Восстановление последовательности расчетов по реализации успешно завершено.

Винегрет остался.

Оказалось, что стояли разные счета авансов: где-то 62.01, где-то 62.02.

Винегрет побеждён. За подсказки спасибо, особенно за (4).