Корректировка долга, по которой кредиторская задолженность переводится с одного контрагента на другого. Ранее система автоматически выписывала счет фактуру на аванс на второго контрагента, а на первого делала зачет аванса. Однако с этого релиза обработка формирования счетов фактур на аванс по подобным корректировкам не делает счет фактуры на аванс. Это специально и 1С изменила свой взгляд на порядок расчета НДС по подобным случаям, или это ошибка ?
