0
Велимудр
14.02.14
✎
12:07
|
Бухгалтер мне написала такую записку:
------
Предприятием самостоятельно произведено доначисление налога на имущество за период 2010-2012 годы, сумма доначисления составила 19 986 815,90 руб. Сданы уточненные декларации за соответствующие периоды по налогу на имущество и налогу на прибыль. По налоговому учету за данные периоды получен убыток. В бухгалтерском учете данная операция отражена ретроспективно с корректировкой показателей предыдущих отчетных периодов
Дт. 84,02 Кт. 68,08 – 19 986 815,90руб. увеличен убыток прошлых лет / начислен налог на имущество
Далее должны быть сформированы проводки по налоговым разницам
Дт. 84.02 Кт. 68,04,2 - 3 197 890,55 руб. снят условный расход по налогу на прибыль (16%)
Дт. 09 Кт. 68,04,2 - 3 197 890,55 руб. признана временная разница на налоговый убыток
-------
И спрашивает, как это отразить в программе. Не могу вкурить, подскажите что делать плиз!!!!
Прошлые периоды в программе не трогали.
|
|