У организации есть 2 счета, делаем перевод со счета на счет, при загрузке с помощью обработки "Клиент банка" получаем две платежки, платежка которая со стороны счета с которого денежка ушла, создается в виде документа "Платежное поручение исходящее с операцией перевод на другой счет" - этот документ при проведении списывает с одного счета и приходует на другой, но кроме него из банк клиента по второму счету (счет на который поступает денежка) получаем еще один документ - "Платежное поручение входящее с операцией прочее поступление безналичных денежных средств", соответственно если его провести - до будет косяк, потому он остается непроведенным. Это нормально? Все так делают? Просто меня как то угнетает тот факт что мы загружаем документы из банк клиента чтобы оставить их непроведенными.