В книгу продаж попадает счет-фактура на основании платежки.. с неправильной суммой.

Есть платежка, она упала на аванс 62.02. На основании нее введена счет фактура, но в счет фактуре сумма и ндс в 5 раз меньше чем в этой платежке. (заполнялось все автоматически без ручных корректировок)...

Теперь когда я формирую книгу продаж... Нахожу по номеру эту счет-фактуру. То почему-то Сумма и НДС в этой строке береться из Платежки..а не из счет фактуры.. Но в платежке сумма в 5 раз больше чем в счет фактуре.