Неправильно провели расчет за январь, переделывать не хотят. Отсюда и впорос.
Пробовал залить скидку сотруднику через корректировку учета по НДФЛ - не получилось - затрагиваются обе базы.

Ап

Ап2

Опиши вид начисления, который облагается правильно, начисли в феврале, а сумму за январяь исходную в феврале же и отсторнируй.

А вообще упорство бухов непонятно, квартал еще не закрыт, можно было и поправить.

Апну чтоли...
Причем у сотрудника начисления в декабре и январе отличаются только суммами, но в декабре Облагаемая база равна 0, а в январе > 0.
Я уже в консоли запросов этот отчет мучал.. Так и не понял, откуда там возникает база =\

Ещё разок