Бухгалтерия предприятия 3.0. Из документа ПТУ регистрируют счет-фактуру, проводят, все нормально. А дальше эту счет-фактуру подцепляют в авансовый отчет(т.о. оформляются купленные сотрудниками билеты), общую сумму и сумму ндс она проставлят верно, но вэтот момент у нее появляется сумма документа комиссии, равная 1руб. и соответственно делает движения в журнал счетов-фактур. В авансовом отчете есть процедура ПроверитьВыбраннуюСчетФактуру(), там идет обработка оповещения, а дальше куда копать? отладка фигню какую-то дает по отработке этого оповещения, но на заполнение счет-фактуры выйти не могу, по каким условиям этот рубль лезет

Пробовала делать счет-фактуру из АО, тоже все нормально, пока туда не добавила второй документ основание. Появляется этот необъяснимый рубль...

"там идет обработка оповещения, а дальше куда копать?" — в процедуру, которая назначена для выполнения после оповещения (ее имя указано в первом параметре).