Доброго времени суток. УПП. 69.3 релиз.

Есть документ. Поступление доп. расходов.. за 13.06.2015 год.. В нем ошибка (наша, не правильная цена, ошибка РУК ))).
В третьем квартале 01.08.2015 года. Мы сделали Корректировку поступления (основание Поступление доп. расходов).
Изменение цены в МЕНЬШУЮ сторону.
Формирование книги покупок так же за август сделана.

Формирую НДС за 2 квартал корректирующий. Он заполняет.. Появляется доп лист к разделу 8.
Колонки 15 и 16( Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры.)

РАЗНИЦА... а у меня там полная сумма с минусом.. то есть не разница, между старым документом и корректировкой.. А минус вся сумма старого документа..

На сколько я знаю.. должна быть как раз разница.. ну или хотя бы одна строчка минус вся сумма. вторая строчка плюс нужная правильная сумма.

(0) Исправленную счет-фактуру по корректировке УПП принимает только текущим периодом.
По логике программа считает, что получили исправленный СФ только в этом квартале и можем принять вычету только в этом квартале.


http://its.1c.ru/db/accnds#content:1300:hdoc
"Период применения налогового вычета зависит от периода получения исправленного счета-фактуры:

1.Покупатель вправе заявить вычет в квартале, в котором товары (работы, услуги, имущественные права) были поставлены им на учет, если исправленный счет-фактуру он получил по окончании данного квартала, но до истечения срока сдачи налоговой декларации по НДС за этот же квартал, а также в любом другом налоговом периоде в пределах трех лет после принятия на учет соответствующих товаров (работ, услуг, имущественных прав) (ст. 163, п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
2.Покупатель вправе заявить вычет в квартале, в котором им получен исправленный счет-фактура, а также в любом другом налоговом периоде в пределах трех лет после принятия на учет соответствующих товаров (работ, услуг, имущественных прав), если исправленный счет-фактура получен по истечении срока сдачи отчетности за квартал, в котором они были приняты на учет (ст. 163, п. 1.1 ст. 172 НК РФ)."

Так нами ни чего не получено ;)) это наш косяк "РУК". и увидели его мы в 3 квартале, а документ косячный за второй.
Ни чего кроме как ввести корректировку поступления, мы не можем. мы же не может залесть в прошлый период и поменять все в исходным документе. То есть по факту мы НИ ЧЕГО не получали от поставщика.. так как сами накосячили и исправляем свой косяк.

А как же форма ?? Колонка 15 и колонка 16. в разделе 8, приложении 1 (доп лист).. называется.. РАЗНИЦА между исходной и корректировочным документом.
А у меня то получается минус вся сумма исходного.
Сформировал НДС на 3 квартал... там добавились ессесно в раздел 8. корректировка моя с нужной суммой.

(2) э... а разве в случае такого Вашего косяка не сдается полностью корректировочная декларация по НДС, а не декларация за этот квартал с корректировками?

(2) Документ "корректировка поступления" работает всегда так, как будто получена исправленная СФ. Доп.лист в прошлый период в плюс он не ставит.
По исправлению ошибок "РУК" в инструкциях 1С ничего не нашел.
В теории - можно руками ставить флаг "доп.лист" в документе "Формирование книги покупок" для СФ на правильную сумму. Тогда будут два доп.листа в прошлом периода, в плюс и минус.

(4) не свисти. кнопка операция меняет работу документа "корректировка поступления"
(0)что-бы в книге отразилась только разница переключи операцию на "корректировка по согласованию сторон"

(5) Кто еще свистит. О корректировках отдельная песня.
Для "Корректировки по согласованию сторон" нужна корректировочная СФ. Ее тут нет.

При корректировке разница попадет в этот период, а не в прошлый. В книгу покупок, только если сумма в сторону увеличения, а иначе в книгу продаж.