Имеем УПП

Налоговая нам разрешила сделать зачет налога на прибыль с НДС
Сделали БО Д68.02 К68.04.1. Однако затем не было у организации прибыли , и при расчете налога на прибыль система сделала проводки Д99.01 кр 68.04.1 на туже сумму с минусом. По моему мнению , мы сделали неправильно зачет налога. Как сделать его правильно?

Никто не встречался с эти?