Добрый день.

УПП последняя версия.

Поступление от поставщика. По факту товара поступило меньше на 16000 руб.

Сделали возврат на эту сумму, сумма с 10.01 перешла на 76.02.

Если выставлять претензию поставщику, то можно сделать поступление товаров на эту сумму, указав счет расчетов 76.02 вместо 60.01, поступление закроет недопоставку по этой претензии.

А как списать сумму со счета 76.02 на убытки, если, например, решат не выставлять претензию поставщику?

Ручной операцией?
Месяц потом нормально закроется?

ну так и не делайте возврат, а сделайте списание

с тоставщиком то выяснили?

(2) да, необходимо на убытки списать эту сумму. Как закрыть 76.02?

(1) списание делает проводку Дт 94 Кт 10.01, а нужно сначала положить сумму недопоставки на счет по претензиям 76.02, а потом уже с него списывать на убытки.

Корректировка долга.

(4) Какие ты там убытки увидел, если вернул часть товара, который не пришел?

(6) насколько я понимаю, поставщик возврат не признал.

(7) ?! Что есть "возврат не признал"? Возврат является двухсторонним действием - сдал-принял. С двумя подписями и печатями. Поставщик свою печать не признал?

(7) Они сначала оприходовали долг поставщика, заплатив с этого 20% налога на прибыль, а ща пытаются его списать, заплатив еще 20% налога на прибыль

такой вот бизнес по русски ;-)

А так как задачу фин проводок решает стоматолог, мы имеем то описание задачи, которое ТС и привел

Со слов стоматолога- зубы сделаны по слепку, но рот все равно не закрывается

(8) в момент оформления на накладной на возврат одна печать :))) вот вторая, опять же, насколько я понимаю, :)) у ТС не появилась

(12) Твои придумки

(12) Они ТМЦ со склад в космос пересылают? Можно и мне что-нибудь у них получить с одной печатью? Куда фуру подгонять?

(13) я из (3) вывод делаю.

(14) если что, печать вообще не является обязательным реквизитом первичного док-то ))), а без второй печати нам покупатели каждый день продукцию возвращают ;)

(16) До 1-х судебных тёрок

(0) давайте все проводки с суммами, что ли :)))
(17) подписи то есть ;) и договора

Была предоплата 100%.
По факту пришло меньше на 16000.
Это сырье, возможна усушка и т.д.
Решили списать на убытки сумму этой недостачи, а не предъявлять поставщику.

(19) так нет у Вас никакого возврата, зачем людям и себе голову морочите :))) Вам же написали - "списание". Списали на 94, а с 94 уже решением руководителя "при отсутствии виновных лиц" на 91

(19) Дык примите полностью и спишите со своего склада требованием-накладной. Что вы городите хрень какую то с возвратами, претензиями и т.п.?

(21) стареешь, даже до сотки тему не добили