Добрый день.

Впервые произошла ситуация с больничным во время отпуска.

Сотрудник пошел в отпуск с 31.05 по 09.06 на 10 дней.
Принес больничный, с 04.06 по 09.06 на 6 дней.
Отпуск нужно продлить.

В программе завели начисление отпуска, с 31.05 по 09.06 на 10 дней. Среднедневной заработок 1170.57 руб., за 10 дней соответственно 11705.70.

При проведении начисления по б/л программа считает больничный, который меньше, 2755.92 за 6 дней.

Также программа сторнирует 6 дней отпуска как 1170,57 * 6 = 7023.42

Тут все правильно.

Дальше делаю исправление начисления отпуска, ввожу период отпуска больше на 6 дней, продлеваю отпуск.

При расчете программа делает сторнирование на 4 дня и оплату на 10 дней. В итоге рассчитывается сумма 7023.42, правильно и НДФЛ.

Далее делаю зарплату к выплате, указываю характер выплаты отпускные, программа рассчитывает сумму 7023.42 - НДФЛ. Это сумма за продление на 6 дней.

Вроде все правильно и по инструкции.
Но,
1) бухгалтер говорит, что нужно сделать выплату по больничному листу, для компенсации, (иначе за этот больничный не компенсируют, что компенсировать, если не было выплаты?) что как будто мне выплатили эту сумму. Но, сумма по б/л меньше, чем отпуск, что мне выплатили за эти 6 дней, соответственно программа не дает выплачивать эту сумму (зачем выплачивать, если я и так получается должен еще компании).
2) получается, что я должен и в расчете отпуска от суммы за отпуск должен минусоваться долг (выплатили то мне за 6 дней отпуска по 7023.42, а больничный 2755,92), должен 4267.50? Куда девать этот долг? Т.е. теоретически, за отпуск должны выплатить 7023.42 - 4267.50?

Как быть в такой ситуации? Разъясните пожалуйста ;)
Такое первый раз, что больничный в отпуске...

УПП 1.3 последняя версия.