Доброго времени суток!

в 1С ERP курс евро для расчета рублевой суммы = 75,3702
А поставщик очень похоже брал курс 75,37,
отсюда при проведении рублевая сумма счет-фактуры больше на 2 копейки чем в печатной от поставщика.

Делать подписку проведения и там тоже все считать по курсу 75,37?
Отдельного документа исправить копейки эти не нашел.

(0)[Отдельного документа исправить копейки эти не нашел]
и хорошо что не нашёл, значит не сошёл с ума =)

(0) сделай акт сверки и не ипи форуму мозг

(2) И так каждый раз плодить акт сверки + корректировка задолженности?

(2)
Акт сверки выдает остаток задолженности поставщика в евро,
не копеек

цены без центов используйте и не будет проблем

(5) А зачем тут цены?

Поставщик материалов прислал счет-фактуру в пересчете на рубли на 2 копейки меньше,
у нас 1C ERP счет-фактура провелась на 2 копейки больше

Заведите документ по информации документа поставщика - проблема в чем?

(7) проблема в этом как раз и есть, в документе сумма в евро, а рубли появляются только в движениях

(0) Поражают меня всегда люди, которые считают, что если что-то не идет на копейки, то это срочно нужно поправить каким-нить документом
Вот другое дело, если бы поставщик прислал документы, где в фактуре сумма была 8500 рублей вместо 1000 рублей, да?
Тогда можно было бы смело трахнуть мозг поставщику, да?
А расхождение на 2 копейки несерьезно, да, это же совершенно другая ситуация, да?

(9) Я очень надеялся, кстати, что мне тут норму закона пришлют, что при расчетах следует использовать 4 знака после ","

(10) самому что-то сделать яйки отвалятся ?

(10) Думаю, что такой нормы нет, с чего бы она должна быть?

Указать в документе курс поставщика возможность есть?

+(12) Скорее всего все ограничивается отсылкой к курсам ЦБ, которые 4 знака после запятой, поэтому поставщик идет лесом пересчитывать все по курсу ЦБ, а не как ему хочется

(11) Что злой такой
(12) Курс ЦБ имеет 4 знака так-то
(13) Неа

(14) ага, но как его на это уговорить

(6) если не будет центов, то будет работать "правильно" округление

что построчно, что по целому документу

Я сомневаюсь. В коммерческих отношениях есть возможность фиксировать курс расчётов. Разницы такого курса от курса ЦБ ляжет на прочие доходы или расходы.

(15) Да, 4. И что? Имел бы 8, нужно было бы указывать 8.

(16) Скажи ему, что тебе нужна сумма по курсу ЦБ, а не любая первая попавшаяся, которую он придумал, потому что у вас в договоре прописан курс ЦБ, а не курс ЦБ с округлением до второго знака после запятой и что свой придуманный курс он может засунуть себе куда-нибудь

(18) И это тоже правда

(18) Ну так это не валютные расчеты, а уешные, заводи валюту "Типа доллар, только с округлением до двух знаков после запятой", заводи для нее курсы каждый день и все будет хоккей

Как вариант, наверное предложу отражать Поступление товаров в рублях, а потом корректировать эти рубли с Оплатой в евро

(23) Что за муть ты сейчас написал?
Что мешает сделать все правильно?

(22) не валюту заводить нужно, а сначала в бумажном договоре норму устанавливать курс ЦБ до двух знаков

Хорошая тема получилась :)

Спасибо :)

(25) Ну это понятно, раз расчеты не валютные, а уешные
Кроме того, в 1С в договоре нужно указать, что не валюта, а уе

Только все равно какая-то злость есть у всех, откуда она, проф. деформация?

(29) Просто людям не нравится, что ты свое незнание предметной области пытаешься решить технически, порываясь что-то куда-то на что-то списать вместо того, чтобы разобраться, как надо и сделать все по-правильному

(30) в этом наверное и есть вся суть форума?

Узнать, обменяться знаниями

(22) между резидентами валютые расчёты запрещены

(33) не в кассу
расчеты в условных единицах оперируют оплатой в рублях

(33) Спасибо, Кэп. И че?

(31) В том, что можно писать любую пургу, пусть меня заставят изучать предметку? Не, не в этом.

(31) сейчас тебе прилетит

У меня из-за евровых договоров во входящих документах бывает НДС и на 50 копеек разъезжается

(38) и как решили ситуацию?

(39)Мы как покупатели забиваем входящие документы что бы итоговые сумму по сч/ф совпали.

У нас общая сумма совпадает, разъезжается только сумма без НДС и НДС

(40) это в ERP?

Это SAP

(37)

Восстановление амортизационной премии при реализации основных средств
Добавлена возможность восстановления амортизационной премии при реализации основных средств. Для этого необходимо в документе Реализация услуг и прочих активов установить флаг Реализация взаимозависимому лицу, а также указать сумму амортизационной премии и статью доходов.