![]() |
|
ERP поставщик присылает счет-фактуру в евро округляя курс до 2 знаков | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
xraf
23.12.18
✎
14:19
|
Доброго времени суток!
в 1С ERP курс евро для расчета рублевой суммы = 75,3702 А поставщик очень похоже брал курс 75,37, отсюда при проведении рублевая сумма счет-фактуры больше на 2 копейки чем в печатной от поставщика. Делать подписку проведения и там тоже все считать по курсу 75,37? Отдельного документа исправить копейки эти не нашел. |
|||
1
shuhard
23.12.18
✎
16:31
|
(0)[Отдельного документа исправить копейки эти не нашел]
и хорошо что не нашёл, значит не сошёл с ума =) |
|||
2
shuhard
23.12.18
✎
16:31
|
(0) сделай акт сверки и не ипи форуму мозг
|
|||
3
xraf
23.12.18
✎
17:26
|
(2) И так каждый раз плодить акт сверки + корректировка задолженности?
|
|||
4
xraf
23.12.18
✎
17:35
|
(2)
Акт сверки выдает остаток задолженности поставщика в евро, не копеек |
|||
5
zak555
23.12.18
✎
17:40
|
цены без центов используйте и не будет проблем
|
|||
6
xraf
23.12.18
✎
17:42
|
(5) А зачем тут цены?
Поставщик материалов прислал счет-фактуру в пересчете на рубли на 2 копейки меньше, у нас 1C ERP счет-фактура провелась на 2 копейки больше |
|||
7
Злопчинский
23.12.18
✎
17:55
|
Заведите документ по информации документа поставщика - проблема в чем?
|
|||
8
xraf
23.12.18
✎
18:03
|
(7) проблема в этом как раз и есть, в документе сумма в евро, а рубли появляются только в движениях
|
|||
9
PR
23.12.18
✎
18:21
|
(0) Поражают меня всегда люди, которые считают, что если что-то не идет на копейки, то это срочно нужно поправить каким-нить документом
Вот другое дело, если бы поставщик прислал документы, где в фактуре сумма была 8500 рублей вместо 1000 рублей, да? Тогда можно было бы смело трахнуть мозг поставщику, да? А расхождение на 2 копейки несерьезно, да, это же совершенно другая ситуация, да? |
|||
10
xraf
23.12.18
✎
18:24
|
(9) Я очень надеялся, кстати, что мне тут норму закона пришлют, что при расчетах следует использовать 4 знака после ","
|
|||
11
shuhard
23.12.18
✎
18:27
|
(10) самому что-то сделать яйки отвалятся ?
|
|||
12
PR
23.12.18
✎
18:29
|
(10) Думаю, что такой нормы нет, с чего бы она должна быть?
|
|||
13
Злопчинский
23.12.18
✎
18:29
|
Указать в документе курс поставщика возможность есть?
|
|||
14
PR
23.12.18
✎
18:30
|
+(12) Скорее всего все ограничивается отсылкой к курсам ЦБ, которые 4 знака после запятой, поэтому поставщик идет лесом пересчитывать все по курсу ЦБ, а не как ему хочется
|
|||
15
xraf
23.12.18
✎
18:30
|
(11) Что злой такой
(12) Курс ЦБ имеет 4 знака так-то (13) Неа |
|||
16
xraf
23.12.18
✎
18:31
|
(14) ага, но как его на это уговорить
|
|||
17
zak555
23.12.18
✎
18:31
|
(6) если не будет центов, то будет работать "правильно" округление
что построчно, что по целому документу |
|||
18
Злопчинский
23.12.18
✎
18:34
|
Я сомневаюсь. В коммерческих отношениях есть возможность фиксировать курс расчётов. Разницы такого курса от курса ЦБ ляжет на прочие доходы или расходы.
|
|||
19
PR
23.12.18
✎
18:35
|
(15) Да, 4. И что? Имел бы 8, нужно было бы указывать 8.
|
|||
20
PR
23.12.18
✎
18:37
|
(16) Скажи ему, что тебе нужна сумма по курсу ЦБ, а не любая первая попавшаяся, которую он придумал, потому что у вас в договоре прописан курс ЦБ, а не курс ЦБ с округлением до второго знака после запятой и что свой придуманный курс он может засунуть себе куда-нибудь
|
|||
21
xraf
23.12.18
✎
18:38
|
(18) И это тоже правда
|
|||
22
PR
23.12.18
✎
18:39
|
(18) Ну так это не валютные расчеты, а уешные, заводи валюту "Типа доллар, только с округлением до двух знаков после запятой", заводи для нее курсы каждый день и все будет хоккей
|
|||
23
xraf
23.12.18
✎
18:41
|
Как вариант, наверное предложу отражать Поступление товаров в рублях, а потом корректировать эти рубли с Оплатой в евро
|
|||
24
PR
23.12.18
✎
18:42
|
(23) Что за муть ты сейчас написал?
Что мешает сделать все правильно? |
|||
25
shuhard
23.12.18
✎
18:45
|
(22) не валюту заводить нужно, а сначала в бумажном договоре норму устанавливать курс ЦБ до двух знаков
|
|||
26
xraf
23.12.18
✎
18:46
|
Хорошая тема получилась :)
|
|||
27
xraf
23.12.18
✎
18:47
|
Спасибо :)
|
|||
28
PR
23.12.18
✎
18:47
|
(25) Ну это понятно, раз расчеты не валютные, а уешные
Кроме того, в 1С в договоре нужно указать, что не валюта, а уе |
|||
29
xraf
23.12.18
✎
18:47
|
Только все равно какая-то злость есть у всех, откуда она, проф. деформация?
|
|||
30
PR
23.12.18
✎
18:49
|
(29) Просто людям не нравится, что ты свое незнание предметной области пытаешься решить технически, порываясь что-то куда-то на что-то списать вместо того, чтобы разобраться, как надо и сделать все по-правильному
|
|||
31
xraf
23.12.18
✎
18:51
|
(30) в этом наверное и есть вся суть форума?
|
|||
32
xraf
23.12.18
✎
18:51
|
Узнать, обменяться знаниями
|
|||
33
zak555
23.12.18
✎
18:55
|
(22) между резидентами валютые расчёты запрещены
|
|||
34
shuhard
23.12.18
✎
18:57
|
(33) не в кассу
расчеты в условных единицах оперируют оплатой в рублях |
|||
35
PR
23.12.18
✎
19:00
|
(33) Спасибо, Кэп. И че?
|
|||
36
PR
23.12.18
✎
19:00
|
(31) В том, что можно писать любую пургу, пусть меня заставят изучать предметку? Не, не в этом.
|
|||
37
shuhard
23.12.18
✎
19:04
|
(31) сейчас тебе прилетит
|
|||
38
Джордж1
23.12.18
✎
19:04
|
У меня из-за евровых договоров во входящих документах бывает НДС и на 50 копеек разъезжается
|
|||
39
xraf
23.12.18
✎
19:05
|
(38) и как решили ситуацию?
|
|||
40
Джордж1
23.12.18
✎
19:17
|
(39)Мы как покупатели забиваем входящие документы что бы итоговые сумму по сч/ф совпали.
У нас общая сумма совпадает, разъезжается только сумма без НДС и НДС |
|||
41
xraf
23.12.18
✎
19:20
|
(40) это в ERP?
|
|||
42
Джордж1
23.12.18
✎
22:58
|
Это SAP
|
|||
43
xraf
09.01.19
✎
13:40
|
(37)
Восстановление амортизационной премии при реализации основных средств Добавлена возможность восстановления амортизационной премии при реализации основных средств. Для этого необходимо в документе Реализация услуг и прочих активов установить флаг Реализация взаимозависимому лицу, а также указать сумму амортизационной премии и статью доходов. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |