Как "закрывать" авансовые отчеты в УТ11 , если они из БП3 , где эти отчеты связаны с денежными документами.
Пример -
Списание ДС "пользователю 1" = 1000р.
Поступление денежных документов (например - 2 билета) на основании списания ДС.
Далее выдача денежных документов.
"Пользователь 1" получает 1 билет и "пользователь 2" получает 1 билет.
Итого создается 2 авансовых отчета на 500р для каждого пользователя - "Пользователь 1" и "пользователь 2".
Возврат в БП3 происходит СФ полученный.
Перекачивают они в УТ11 и встаёт вопрос. Все авансовые отчеты подвисают в состоянии "перерасход". Потому что возвращено 500 по бухгалтерии, а выдано 0. А выдачу оформить нечем, так как нет такого понятия "денежные документы", за которые надо рассчитаться.
До кучи подвисает в торговой базе и Списание ДС "пользователю 1" = 1000р, так как в бухгалтерии пользователь отчитался за это списание с помощью денежных документов. А в УТ как?
Чет погуглил на тему денежных документов и её реализации в УТ11, но что то мутно всё и непонятно. Какой выход из этой ситуации?
Тут где-то шухер бегает - каждой дупе затычка; даже странно что первым не отписался. Он Мачо какой то супер- гипер- сертифицированный. Может чо дельное и скажет.
