Здравствуйте. Скажите пожалуйста ка можно сделать чтобы в книгу покупок не попадали с/ф по поступлениям с НДС 0%? есть типовые методы?

Короче пока неактуально, бухгалтер оказывается не так проблему описала))

А меня вот заинтересовал вопрос о том как убрать счет-фактуры с нулевым ндс из книги покупок?
Раньше был флаг в договоре контрагента «Поставщик по договору предъявляет НДС» и им можно было это контролировать.
В текущей версии (3.0.70.61) этого флага нет.
Флаг "НДС включать в стоимость" тоже не помогает.
Подскажет кто?

Ап!

(2) Если я правильно понял, то не отражать полученные счета-фактуры.
Если в поступлении сумма НДС = 0, то запись в соответствующие регистры НДС не делается до тех пор, пока не будет заведен счет-фактура. Если заведен полученный счет-фактуры, то сформируются записи к предъявлению НДС. А далее в зависимости от настроек конкретного учета (сложный или простой учет НДС) - либо сразу записи в книгу, либо при заполнении документа "Формирование записей книги покупок" это поступление прилетит в книгу.

Вместо флага «Поставщик по договору предъявляет НДС» сейчас в договоре реквизит "Заполнение ставки НДС в документах" - перечисление со значениями Автоматически/Из номенклатуры/Без НДС. При указании "Без НДС" в документах поступления автоматически будет подтягиваться ставка НДС "Без НСД" и соответственно сумма НДС = 0.