Всем добрый вечер! Нужна помощь: Комплексная Автоматизация 2 (2.4.10.86)
При Обмене с банком через файл (Клиент-банк) вместе с приходами подгружается расход.
Тем самым задваиваются документы на Списание безналичных денежных средств.
Бухгалтер вынужден их отслеживать и удалять вручную.
Как можно решить эту проблему? Где найти настройки, чтоб можно было выбрать (например, поставить флаг) только те документы, которые нужны при загрузке? Потому что мы, кроме настройки пути к файлам выгрузки и загрузки ничего не нашли.

Нужно обратиться к тому, кто умеет читать код и пользоваться пофигуратором

А на что там обратить внимание, в конфигураторе?

я - новичок консультант, поэтому не судите строго мои вопросы)