Был возврат товара, ввели приходный ордер, в нём не заполнили правильно нужные реквизиты (ставку НДС), и выбили чек. Соответственно, чек получился без НДС.
Что делать в случае такой ситуации? Выбитый чек надо как-то аннулировать, как это сделать?
Возможно, сделать чек расхода с такими же реквизитами и тоже без НДС, чтобы сторнировать сумму? А затем уже правильный чек прихода.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший
