Коллеги, кто-нибудь сталкивался с некорректным расчетом нового Резерва по оплате труда в части определения накопленных остатков на 31.12.2022?
В январском Резерве на оплату труда на 31.01.2023 у нас по какой-то причине входящие остатки (столбец Накоплено) считаются с учетом отпусков, использованных сотрудниками в этом же январе -- то есть в расчет столбца Накоплено попадают (-) движения по РН Оценочные обязательства по сотрудникам, датированные 01.01.2023 январским документом Отражение зарплаты в регламентированном учете с признаком БУ (отпуск за счет резерва).
По тем сотрудникам, кто в январе в отпуск не ходил, все корректно: графа накоплено в январском Резерве на оплату труда полностью соответствует графе Исчислено в декабрьском Резерве отпусков.