Не подскажите, как можно реализовать в 1с Бухгалтерии 30 нумерацию накладных и счетов фактур в пределах одного дня ?
Т.е. номер должен выглядеть в итоге так 010124/1 , 010124/2 ...

В инете поискал, там советовали врезаться в подписку на событие ПриУстановкеНовогоНомера... - не нашел такую ?
может кто дела ?

если её нет, создайте

добавляем новый регистр
номер дата

если на текущую дату номера нет , номер = 1
и так далее.

чего тут сложного ?

ну или без регистра - срез количества документов на сегодня - вот тебе и номер.

(2) Да не надо усложнять. ПриУстановкеНовогоНомера - подставлять префикс с датой, а дальше с номером 1С сама разберется...

нужно конфигу править. Менять в конфигураторе периодичность для реализации, фактуры и корректировки
+ немного поправить 2 процедуры формирования номера (но это можно и через расширение)

(3) не разберётся, при изменении даты он не будет менять номер, так нумерация в течении года

(3) Правильно (2)(5) идите консультируйте

(6)  )))

Делал такое в УПП (конфа на "замочке") через внешнюю обработку. Длина номера 11 символов. типа НТ240119001.
Пользователь запускает её 1 раз. Находит 1й документ (РН и СФ) в этот день и присваивает им номер. Дальше механизм работает штатно (ограничение не более 999 доков в день).
На след. день (20го) 1й док будет иметь номер пусть НТ240119037. Обработка его перенумерует в НТ240120001 и далее снова штатно

(8) это не работает при наличии в № /

(9) Почему? И по пятницам тоже не работает

(9) так "/" надо не в номер, а в номер для печати пихать.

год убрать, оставить формат "ММДД/Номер"

(12) А тут какая разница с годом или без?

а налоговики не будут возражать по ежедневной нумерации счетов-фактур?

"Таким образом, ежедневная нумерация счетов-фактур с первого порядкового номера указанным постановлением Правительства Российской Федерации не предусмотрена"

Источник: https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_499051184?ysclid=lrkcrv3vp222614501

(14) по практике - нет

(5)
ПрефиксНомера = Формат(Дата, "ddMMyy") + "/";
Дальше устанавливаешь новый номер с этим префиксом.
Автонумерация 1С вполне с таким нормально работает.

(14) уже почти 20 лет в куче организаций внедрял такую нумерацию. Проблем небыло

(16) автонумерация не сработает при смене даты. там стоит контроль что если нумерация в течении года и дата меняется в рамках года, то номер не меняем

(17) еще по правилам дробная черта используется, чтобы вывести в номере счета-фактуры код подразделения.

А так конечно это решение за главбухом, ему ответственность нести.

(15) и следующее предложение в письме, что такая нумерация "не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм этого налога." Т.е. нет наказаний за такой номер

(19) с дробью да, я их не использую

(18) В типовых же при установке номера применяется префикс (он подтягивается из организации + узел и т.п.), а потом запускается метод получения нового номера (уже с префиксом).

Если подсунуть в префикс - префикс даты (не числовой), то запущенный метод получения нового номера - получит номер с этим префиксом.

Только префиксы должны быть 010124-, 010125-, ...

Если этот префикс нужно выводить на печать, там придется это обработать.

(22) смена дат не вызывает установку нового номера.

там
    Если Не ПрефиксацияОбъектовСлужебный.ДатыОбъектаОдногоПериода(Выборка.Дата, Объект.Дата, Объект.Ссылка) Тогда
        
        Объект.Номер = "";
        
    КонецЕсли;

(0) https://infostart.ru/marketplace/1000500/

Система проверяет изменение даты документа на другое число и, в случае её изменения, меняет и номер документа (префиксация по дням). Т.е. если документ будет записан с датой другого дня - номер обнулится и присвоится новый. Номер с которым документ был в старом дне будет потерян и вернуть его можно будет только в ручную изменив номер. Если изменилось только время, без изменения даты, номер изменяться не будет.

(23) Т.е. префикс в базе, например у организации, можно поменять только с 1 января?

(18)
в самом документе при смене даты очищаешь номер.
перед записью если номер не задан - вызываешь установку нового номера с нужным префиксом.

(0)(1) Да придётся создавать своё.
У меня реализован механизм присвоения соих номеров в СФ выданных для авансов.

// у меня сделано в модуле объекта "СчетФактураВыданный"
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
//...
	Если ЭтоНовый() и ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаАванс Тогда 
		Номер = абтПолучитьНомерСчетаФактурыНаАванс();
		ПредставлениеНомера = Номер;
	КонецЕсли;
//...
КонецПроцедуры

//формирование своего номера
Функция абтПолучитьНомерСчетаФактурыНаАванс()
	НовыйНомерСФА = "";
//... Вот тут создаешь механизм формирования своей нумерации
	Возврат СокрЛП(НовыйНомерСФА);
КонецФункции

сделал расширение:
в нем для накладной и счет-фактуры сделал периодичность в течении дня
+
в модуле накладной
После("ПриУстановкеНовогоНомера")
Процедура Расш1_ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
    Префикс = Формат(ЭтотОбъект.Дата,"ДФ=ддММгг") + "/" ;
КонецПроцедуры

+ аналогично в модуле с/фатуры

+ в общих модулях
ПрефиксацияОбъектовСобытия
ПрефиксацияОбъектовБПСобытия
пришлось добавить типа
    Если ТипЗнч(Источник.Ссылка) <> Тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг")  и  ТипЗнч(Источник.Ссылка) <> Тип("ДокументСсылка.СчетФактураВыданный") Тогда // кронас
    
    Префикс = ПрефиксИнформационнойБазыОрганизацииПодразделения(Источник[ИмяОрганизации], Источник[ИмяПодразделения], Префикс);
    
    КонецЕсли;
иначе он еще к моему номеру перфикс 0000- ставил

вроде так работает, может есть подводные камни какие-то ?
и еще интересует ( пока не смотрел ) как он будет автоматом счета-вактуры на аванс создавать - тоже видимо в течении дня ??

единственное что еще - номер получается  140124/0001 ... к примеру - а они хотят 140124/1 ...

(28)
>вроде так работает, может есть подводные камни какие-то ?
Подобное делал, просили если меняют у с/ф дату (заказчик попросил у организации), то если создают новую с\ф на прошлую дату, то присваивался пропущенный номер.

Было на 01.01.2024:
Префикс/1
Префикс/2 (поменяли дату на 02.01.2024)
Префикс/3

Стало на 01.01.2024:
Префикс/1
Префикс/3
на 02.01.2024:
Префикс/1

При создании новой с/ф на 01.01.2024:
Префикс/1
Префикс/2 (новый документ)
Префикс/3
на 02.01.2024:
Префикс/1

(29) чтобы нумератор работал автоматом, номер должен быть с лидирующими нулями. пусть перехотят

Ещё рекомендую присваивать номер ПРИ ЗАПИСИ документа, а не при открытии формы нового. Поверьте, решает много проблем.

Еще в последних версиях БП 3 добавили хаоса в нумерацию счет-фактур выданных )))

(32) ПередЗаписью() же.

(0) дятлы атакуют!
так нумеровать нельзя.
по НПА через слеш нумеруются СЧФ по обособленным подразделениям, где после слэша указывается номер обособленного подразделения.

(35) Главбух уважаемой фирмы консультировалась с налоговой в МСК, они были не против. Налогов платили сотни миллионов в квартал.

https://nalog-nalog.ru/nds/schetfaktura/nyuansy_numeracii_schetov-faktur_ne_po_poryadku-23/
ответственности за нарушение правил нумерации счетов-фактур для продавца налоговое законодательство не предусматривает.

https://www.buhgalteria.ru/article/kak-numerovat-scheta-faktury-i-chto-budet-za-oshibki-v-numeratsii
Нужно ли исправлять ошибки в нумерации счетов-фактур Согласно подпункту 1 пункта 5 статьи 169 НК РФ, счет-фактура должен содержать порядковый номер и дату его составления. О способе нумерации здесь ничего не сказано.

(37) да это все понятно ;-)
.
если углубится - то что считать порядковым номером? ;-)
1,2,3,4...9999- это порядковый номер
1/1, 1/2, 1/3,.. 1/999, 2/1, 2/2... - вот это порядковый номер или нет? хз...
порядковый номер - имхо то, что позволяет сказать типа за номером 100 - идет номер 101, ну или накрайняк 102 ;-), но никак не 2/1..
.
вот берем "порядковый номер", например  2/1 - какой порядковый номер перед ним можно ожидать? 1/9999 или 1/99... хз ;-)
.
но это все фигня, параноиды, с этой нумерацией всю душу в сове вреия измочалили....
.
вот идет порядковая нумерация 1.2,3,4,5...123...345...а тут Хрясь - авансовая А00099... если взять весь пул СЧФ - и вансовые и отгрузочные СЧФ в одну линию так сказать - это будет порядковая нумерация? ;-)
.
Это как еще недомолвки и определяемое из контекста периоды "на" и "по"... ;=)

(38) Ну это как ехать в городе 79 км/час. Формально это нарушение правил, но так как наказание в виде штрафа за это не предусмотрено (максимум предупреждение), то всем пофиг.

Так и здесь. формально минфин однозначно против отдельной нумерации авансовых счетов-фактур (письма от 16.10.2012 № 03-07-11/427 и 10.08.2012 № 03-07-11/284). Но так как наказание в виде штрафа за это не предусмотрено, то 99.9% кладут на это болт