Добрый день.
Есть Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.181.10)
Делаем документ Оказание Услуг.
Происходит зачет авансов 76.09, бух их убирает руками.
Подскажите пожалуйста, как сделать чтоб не вставала проводка данная?
Заранее спасибо

(0) Сколько лет существует этот док в 8.3 - столько лет просят разработчиков закодить выбор зачёта/не зачёта авансов. Глухо )))

Сейчас попробую вспомнить как правил модуль.

Да, в модуле менеджера в Функция ТекстЗапросаЗачетАвансов(НомераТаблиц)
вместо:  
|ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СпособыЗачетаАвансов.Автоматически) КАК СпособЗачетаАвансов,
надо вставить:     |ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СпособыЗачетаАвансов.НеЗачитывать) КАК СпособЗачетаАвансов,  

Если же док используется не только для дошколят, то сами сообразите как там впендюрить условие. Лучше всего использовать поле для реквизита Вид расчётов (ВидВзаиморасчетов). Всё равно без дела слоняется )

(0) В бухгалтерии для полученных авансов существует счет 62. Если Вы платите комиссионеру и используете счет 76.09, то используйте комиссионную схему документов (без всяких "зачетов").

(2) Спасибо!!!!